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Resumen Datos Económicos Ejercicio 2009

1. Volumen de operaciones.

1.1. Ingresos

En la figura 1 y 2 podemos observar como ha aumentado la cifra de ingresos obtenidos por la Fundación desde el año 2005.


Figura 1 y 2. Evolución ingresos ejercicios 2005-2009 (miles de €)


Figura 3. Evolución ingresos de estructura

1.2. Gastos.


Figura 4. Peso porcentual de gastos por actividades ejercicio 2009

1.3. Comparación Ingresos y Gastos.


Figura 5. Evolución Comparativa Ingresos y gastos totales (ejercicios 2005-2009)

2. Gastos de Estructura (costes operativos y de funcionamiento).

En la figura 6 podemos observar como ha evolucionado la financiación de los gastos de estructura, en el año 2005 los costes operativos de la Fundación se financiaban en un 70% con ingresos propios por gestión de actividades y financieros pasando a ser un 100 % a partir del ejercicio 2006, lo que supone una total autofinanciación.


Figura 6. Evolución Financiación Gastos Estructura

Aunque, en términos absolutos se ha producio un aumento de 23 miles de € (5%) en los gastos de estructura del ejercicio 2009 con respecto al ejercicio 2008. En la figura 7, podemos observar que hemos disminuido en dos puntos el porcentaje que representa este coste operativo sobre el total de gastos de las actividades gestionadas, ha pasado de un 13% en el 2008 a un 11% en el 2009. Esta disminución responde a un control más exahustivo de los gastos de funcionamiento, siguiendo una politica de contención del gasto operativo y aumentando el volumen de gestión.


Figura 7. Evolución Peso Porcentual de Gastos por Destino

En la figura 8 podemos ver el porcentaje que representa las aportaciones de los patronos con respecto a las fuentes de financiación del total de las actividades gestionadas durante los ejercicios 2005-2009.


Figura 8. Financiación Gastos Totales
Ejercicios 2005-2009

3. Conclusiones económicas. Ejercicio 2009.

  • Se ha conseguido aumentar el volumen de gestión (4,6 millones de euros), acercándonos a la cifra propuesta (5 millones), que debería gestionar la Fundación.
  • Mantenemos el objetivo de autofinanciación de gastos operativos.